2025年湖南省韶山管理局园林环卫管理处单位预算

目 录

第一部分 2025年单位预算说明

第二部分 2025年单位预算表

1、收支总表

2、收入总表

3、支出总表

4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

6、财政拨款收支总表

7、一般公共预算支出表

8、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按政府预算经济分类）

9、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按部门预算经济分类）

10、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按政府预算经济分类）

11、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按部门预算经济分类）

12、一般公共预算基本支出表-公用经费（商品和服务支出）（按政府预算经济分类）

13、一般公共预算基本支出表

-公用经费（商品和服务支出）（按部门预算经济分类）

14、一般公共预算“三公”经费支出表

15、政府性基金预算支出表

16、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

17、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

18、国有资本经营预算支出表

19、财政专户管理资金预算支出表

20、省级专项资金预算汇总表

21、省级专项资金绩效目标表

22、其他项目支出绩效目标表

23、部门整体支出绩效目标表

第一部分 2025年单位预算说明

一、单位基本概况

（一）职能职责。

管理保护韶山革命纪念地国有森林资源，绿化美化核心景区环境，管理维护核心景区卫生及其设施设备，对外承接园林工程和花卉租摆业务。

（二）机构设置。

依湘编办函〔2009〕69号和依湘编办〔2014〕81号文件，单位性质为湖南省韶山管理局直属独立核算、财政差额拨款的副处级公益二类事业单位，核定编制29名。

二、预算单位构成

湖南省韶山管理局园林环卫管理处只有本级，无下属预算单位，因此本部门预算仅含本级预算。

三、单位收支总体情况

（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2025年本单位收入预算883.01万元，其中，一般公共预算拨款520.84万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元，纳入专户管理的非税收入0   万元，事业收入62.17万元，事业单位经营收入200万元，上年结转结余100万元。收入较去年增加114.15万元，主要是一般公共预算拨款减少68.02万元（其中：经费拨款增加0.98万元，纳入一般公共预算管理的非税收入拨款减少69万元），事业收入增加62.17万元，事业单位经营收入增加20万元，上年结转结余增加100万元。

（二）支出预算：2025年本单位支出预算883.01万元，其中，一般公共服务611.01万元，公共安全0万元，教育2万元，科学技术0万元，社会保障和就业支出109万元，卫生健康支出23万元，农林水支出100万元，住房保障支出38万元。支出较去年增加114.15万元，主要是一般公共服务支出减少22.85万元，教育支出增加2万元，社会保障和就业支出增加35万元，农林水支出增加100万元。

四、一般公共预算拨款支出

2025年本单位一般公共预算拨款支出预算620.84万元，其中，一般公共服务支出400.84万元，占64.56 %；公共安全支出0万元，占0 %；社会保障和就业支出59万元，占9.5%；卫生健康支出23万元，占3.71%；农林水支出100万元，占16.11%；住房保障支出38万元，占6.12%。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2025年本单位基本支出预算数448.84万元，主要是为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、绩效工资、津贴补贴、社会保障缴费、公积金等人员经费支出。

（二）项目支出：2025年本单位项目支出预算172万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：其他事业发展资金支出72万元，主要用于水电费、差旅费、劳务费等方面；松材线虫病防治支出100万元，主要用于松材线虫病防治、森林护育等方面。

五、政府性基金预算支出

2024年本部门无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）运行经费：2025年本单位运行经费0万元，比上年预算减少（增加或持平）0万元，下降（上升）0%。

（二）“三公”经费预算：2025年本单位“三公”经费预算数为0万元，其中，公务接待费0万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0万元。2025年“三公”经费预算较上年减少（增加或持平）0万元。

（三）一般性支出情况：2025年本单位会议费预算0万元，拟召开0会议，人数0人；培训费预算0万元，拟开展0培训，人数0人，内容为0；拟举办0等节庆、晚会、论坛、赛事活动，经费预算0万元。

（四）政府采购情况：2025年本部门政府采购预算总额103.5万元，其中，货物类采购预算3.5万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算100万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2024年12月底，本单位共有公务用车8辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车8辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值100万元以上设备3台（不含车辆）。2025年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值100万元以上设备0台（不含车辆）。

（六）预算绩效目标说明：本单位所有支出实行绩效目标管理。纳入2025年单位整体支出绩效目标的金额为783.01万元，其中，基本支出711.01万元，项目支出72万元，具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1、运行经费：是指各单位的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

第二部分 2025年单位预算表

（作为附件PDF附后）

021003__湖南省韶山管理局园林环卫管理处省级单位预算公开表.pdf