2022年度湖南省韶山管理局

园林环卫管理处

　整体支出绩效自评报告

部门(单位)名称：湖南省韶山管理局园林环卫管理处

2023年05月07日

一、单位基本情况

根据湘编办函〔2009〕69号和湘编办〔2014〕81号文件，本单位性质为湖南省韶山管理局直属独立核算、财政差额拨款的副处级公益二类事业单位，法定代表人：毛世鸿；核定编制29人。年末现有正式职工23人(其中行政管理人员16人、专业技术人员6人、技术工人1人、退休职工23人、7名遗属、临时工96人。

宗旨和业务范围：管理保护韶山革命纪念地国有森林资源，绿化美化核心景区环境，管理维护核心景区卫生及其设施设备，对外承接园林工程和花卉摆放管理业务。

机构设置与主要职能：单位下设办公室、园林绿化管理一部、园林绿化管理二部、环境卫生管理部、防火办5个部门。办公室:负责综合协调、党建群团、文秘档案、行政后勤、人事劳资、安全保卫、财务财产管理。园林绿化管理一部：对外承接园林绿化工程和花卉租摆业务。负责核心景区公共园林和业务单位绿化园林除草、修剪、施肥等养护管理。及时清理责任区范围内的枯树死树。园林绿化管理二部：负责业务学习培训，组织园林绿化施工。负责基建工程管理；负责所辖国有风景林和毗邻地区山林病虫害防治技术指导。负责所辖国有风景林的卫生采伐、营林育林工作，配合当地相关职能部门对国有风景林的林政管理工作。环境卫生管理部：负责责任区内的环境卫生清扫和保洁工作。配合领导完成紧急接待任务的突击性环卫清扫工作。防火办：协调、检查、监督各部门的森林防火工作以及设备设施的维护保养和管理工作。掌握好本辖区内森林火险实时动态，及时通报森林火险等级，发布防火信息。负责组建森林扑火突击队伍，组织突击队员进行业务培训。

二、一般公共预算支出情况

(一)基本支出情况

财政差额拨款补助部分共计522.92万元，其中基本工资86.62万元、绩效工资104.97万元、职工基本医疗保险15万元、机关事业单位基本养老保险30万元、其他社会保障缴费1.98万元、职业年金15万元、住房公积金32万元、离退休费6.33万元、其他工资福利支出231.02万元。

(二)项目支出

项目经费收入60万元，均为林业改革发展资金。

三、部门整体支出绩效情况

单位设立的整体绩效目标符合国家法律法规、国民经济和社会发展总体规律，全年支出522.92万元，占部门总体支出的比重为53.24%，其中522.92万元全部用于人员工资福利支出，60万元专项资金支出用于林地植被恢复及国有山林有害生物防治，确保韶山管理局核心景区林地植被覆盖率及国有山林不破坏、国有资产不流失，在高温干旱的情况下，建设和维护好防火隔离带和屏障带的建设。

四、存在的问题及原因分析

经营收支偏离预算数比较大，是因单位是差额拨款预算单位，受疫情反复的影响，环卫保洁业务、滴水洞门票收入变数较大，较难精准预算。

五、下一步改进措施

(一)强化预算约束。要牢固树立先有预算后有支出的理念，各项支出预算必须严格按照批复项目、科目和金额执行，不得随意改变内容，严格控制不同预算科目、预算级次。

(二)严控行政管理成本。加强预算管理，严格执行预算和财政制度，不得擅自扩大支出范围，提高支出标准。严格执行新的差旅费、会议费、培训费、等公务接待支出管理规定，切实规范公务消费行为，严格控制并尽量压缩一般性开支。

(三)加强绩效管理。全面推行预算绩效管理，强化支出责任意识，将绩效理念贯穿于预算编制与执行的全过程，确保完成绩效目标，切实提高财政资金使用效益。

六、部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况

绩效自评结果拟应用于2022预算支出指导，严格管控成本，压缩一般性开支，将在门户网站(http://www.txssw.com/)公开。

七、其他需要说明的情况

无

附件：林环处整体绩效评价表格