目 录
第一部分 2023年单位预算说明
第二部分 2023年单位预算表
1、收支总表
2、收入总表
3、支出总表
4、支出预算分类汇总表(按政府预算经济分类)
5、支出预算分类汇总表(按部门预算经济分类)
6、财政拨款收支总表
7、一般公共预算支出表
8、一般公共预算基本支出表-人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)
9、一般公共预算基本支出表-人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)
10、一般公共预算基本支出表-人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)
11、一般公共预算基本支出表-人员经费(对个人和家庭的补助)(按部门预算经济分类)
12、一般公共预算基本支出表-公用经费(商品和服务支出)(按政府预算经济分类)
13、一般公共预算基本支出表-公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)
14、一般公共预算“三公”经费支出表
15、政府性基金预算支出表
16、政府性基金预算支出分类汇总表(按政府预算经济分类)
17、政府性基金预算支出分类汇总表(按部门预算经济分类)
18、国有资本经营预算支出表
19、财政专户管理资金预算支出表
20、省级专项资金预算汇总表
21、省级专项资金绩效目标表
22、其他项目支出绩效目标表
23、部门整体支出绩效目标表
注:以上单位预算报表中,如本部门无相关收支情况,也许公开空表。
一、部门基本概况
(一)职能职责。
管理保护韶山革命纪念地国有森林资源,绿化美化核心景区环境,管理维护核心景区卫生及其设施设备,对外承接园林工程和花卉租摆业务。
(二)机构设置。
依湘编办函〔2009〕69号和依湘编办〔2014〕81号文件,单位性质为湖南省韶山管理局直属独立核算、财政差额拨款的副处级公益二类事业单位,核定编制29名
二、部门预算单位构成
湖南省韶山管理局园林环卫管理处只有本级,没有其他预算单位,因此本部门预算仅含本级预算。
三、部门收支总体情况
(一)收入预算:包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入,以及经营收入、事业收入等单位资金。2023年本部门收入预算766.95万元,其中,一般公共预算拨款280.62万元,政府性基金预算拨款0万元,国有资本经营预算拨款0万元,纳入专户管理的非税收入 238万元,事业单位经营收入248.33万元。收入较去年增加44.03万元,主要是一般公共预算拨款减少34.3万元,一般公共预算管理的非税收入增加10万元,事业单位经营收入增加68.33万元。
(二)支出预算:2023年本部门支出预算766.95万元,其中,一般公共服务673.95万元,社会保障支出53万元,住房保障支出40万元。支出较去年增加44.03万元,主要是一般服务支出增加101.03万元,农林水支出减少60万元,住房保障支出增加3万元。
四、一般公共预算拨款支出
2023年本部门一般公共预算拨款支出预算766.95万元,其中,一般公共服务支出673.95万元,占87.87 %;社会保障和就业支出53万元,占6.91 %;住房保障支出40万元,占5.22 %;具体安排情况如下:
(一)基本支出:2023年本部门基本支出预算数766.95万元,主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。
(二)项目支出:2023年本部门项目支出预算0万元。
五、政府性基金预算支出
本部门无政府性基金安排的支出。
六、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费:2023年本单位机关运行经费0万元,比上年预算减少(增加或持平)0万元,下降(上升)0%。
(二)“三公”经费预算:2023年本单位行政事业单位“三公”经费预算数为0万元,其中,公务接待费0万元,公务用车购置及运行费0万元(其中,公务用车购置费0万元,公务用车运行费0万元),因公出国(境)费0万元。2023年“三公”经费预算较2021年持平。
(三)一般性支出情况:2023年本部门会议费预算 0 万元,拟召开 0会议,人数 0 人,内容为无;培训费预算 0 万元,拟开展 0 培训,人数 0 人,内容为/ 无 ;拟举办 0 等节庆、晚会、论坛、赛事活动,经费预算0万元。
(注:三类会议、培训活动,节庆、晚会、论坛、赛事等活动,请分项列明活动计划及经费预算情况)
(四)政府采购情况:2023年本部门政府采购预算总额 万元,其中,货物类采购预算 0万元;工程类采购预算 万元;服务类采购预算 0万元。
(注:如某大类无采购预算,则填“0”)
(五)国有资产占用使用及新增资产配置情况:截至2022年12月底,本部门共有公务用车8 辆,其中,机要通信用车 0 辆,应急保障用车 0 辆,执法执勤用车 0 辆,特种专业技术用车 8 辆,其他按照规定配备的公务用车 0 辆;单位价值50万元以上通用设备 1 台,单位价值100万元以上专用设备 0台。2023年拟新增配置公务用车 0 辆,其中,机要通信用车 0 辆,应急保障用车 0辆,执法执勤用车 0 辆,特种专业技术用车 0辆,其他按照规定配备的公务用车 0辆;新增配备单位价值50万元以上通用设备 0 台,单位价值100万元以上专用设备 0台。
(六)预算绩效目标说明:本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2023年部门整体支出绩效目标的金额为 766.95 万元,其中,基本支出 766.95 万元,项目支出0 万元,具体绩效目标详见报表。
七、名词解释
1、机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费:纳入省(市/县)财政预算管理的“三公“经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。
第二部分 2023年单位预算表
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