2022年湖南省韶山管理局

园林环卫管理处单位预算

目 录

第一部分 2022年单位预算说明

第二部分 2022年单位预算表

1、收支总表

2、收入总表

3、支出总表

4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

6、财政拨款收支总表

7、一般公共预算支出表

8、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按政府预算经济分类）

9、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按部门预算经济分类）

10、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按政府预算经济分类）

11、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按部门预算经济分类）

12、一般公共预算基本支出表-公用经费（商品和服务支出）（按政府预算经济分类）

13、一般公共预算基本支出表-公用经费（商品和服务支出）（按部门预算经济分类）

14、一般公共预算“三公”经费支出表

15、政府性基金预算支出表

16、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

17、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

18、国有资本经营预算支出表

19、财政专户管理资金预算支出表

20、省级专项资金预算汇总表

21、省级专项资金绩效目标表

22、其他项目支出绩效目标表

23、部门整体支出绩效目标表

注：以上单位预算报表中，空表表示本单位无相关收支情况。

第一部分 2022年单位预算说明

一、单位基本概况

（一）职能职责。

管理保护韶山革命纪念地国有森林资源，绿化美化核心景区环境，管理维护核心景区卫生及其设施设备，对外承接园林工程和花卉租摆业务。

（二）机构设置。

依湘编办函〔2009〕69号和依湘编办〔2014〕81号文件，单位性质为湖南省韶山管理局直属独立核算、财政差额拨款的副处级公益二类事业单位，核定编制29名。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2022年本单位收入预算722.92万元，其中，一般公共预算拨款314.92万元，政府性基金预算拨款 0 万元，国有资本经营预算拨款0 万元，纳入专户管理的非税收入 228 万元，事业单位经营收入180万元。收入较去年增加 83.2 万元，主要是纳入一般公共预算管理的非税收入增加62万元，专项经费增加40万元，事业单位经营收入减少20万元。

（二）支出预算：2022年本单位支出预算722.92万元，其中，一般公共服务553.92万元，社会保障和就业支出89万元，住房保障支出40万元，林业防灾减灾40万元。支出较去年增加83.2万元，主要是社会保障和就业支出增加38万元，住房保障支出增加5万元，林业防灾减灾40万元。  

三、一般公共预算拨款支出

2022年本单位一般公共预算拨款支出预算 722.92 万元，其中，一般公共服务支出 722.92万元，占100 %；具体安排情况如下：

（一）基本支出：2022年本单位基本支出预算数682.92 万元，主要是为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

（二）项目支出：2022年本单位项目支出预算 40 万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中： 林业防灾减灾 支出 40 万元，主要用于专用材料费、劳务费等方面；

四、政府性基金预算支出

本部门无政府性基金安排的支出

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：2022年本单位机关运行经费 0万元，比上年预算减少（增加或持平） 0万元，下降（上升）0 %。

（二）“三公”经费预算：2022年本单位“三公”经费预算数为 0 万元，其中，公务接待费 0 万元，公务用车购置及运行费 0 万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费  0 万元。2022年“三公”经费预算较上年减少（增加或持平） 0 万元，主要是……。

（三）一般性支出情况：2022年本单位会议费预算 0 万元，拟召开 0 会议，人数 0 人，内容为……；培训费预算   万元，拟开展 0 培训，人数 0 人，内容为 0 ；拟举办  0 等节庆、晚会、论坛、赛事活动，经费预算0万元。

（注：三类会议、培训活动，节庆、晚会、论坛、赛事等活动，请分项列明活动计划及经费预算情况）

（四）政府采购情况：2022年本部门政府采购预算总额   万元，其中，货物类采购预算 0 万元；工程类采购预算 0 万元；服务类采购预算 0 万元。

（注：如某大类无采购预算，则填“0”）

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2021年12月底，本单位共有公务用车8辆，其中，机要通信用车 0 辆，应急保障用车1辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车7辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备 1 台，单位价值100万元以上专用设备 0 台。2022年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车 0 辆，应急保障用车0 辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车 0辆，其他按照规定配备的公务用车  辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备 0 台，单位价值100万元以上专用设备 0 台。

（六）预算绩效目标说明：本单位所有支出实行绩效目标管理。纳入2022年单位整体支出绩效目标的金额为722.92 万元，其中，基本支出 682.92 万元，项目支出 40 万元，具体绩效目标详见报表。

六、名词解释

1、机关运行经费：是指各单位的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

第二部分 2022年单位预算表

附件：2022年部门预算公开表