2021年湖南省韶山管理局

　　园林环卫管理处单位预算

　　目 录

　　第一部分 2021年单位预算说明

　　第二部分 2021年单位预算表

　　1、收支总表

　　2、收入总表

　　3、支出总表

　　4、支出预算分类汇总表(按政府预算经济分类)

　　5、支出预算分类汇总表(按部门预算经济分类)

　　6、财政拨款收支总表

　　7、一般公共预算支出表

　　8、一般公共预算基本支出表-人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

　　9、一般公共预算基本支出表-人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

　　10、一般公共预算基本支出表-人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

　　11、一般公共预算基本支出表-人员经费(对个人和家庭的补助)(按部门预算经济分类)

　　12、一般公共预算基本支出表-公用经费(商品和服务支出)(按政府预算经济分类)

　　13、一般公共预算基本支出表-公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

　　14、一般公共预算“三公”经费支出表

　　15、政府性基金预算支出表

　　16、政府性基金预算支出分类汇总表(按政府预算经济分类)

　　17、政府性基金预算支出分类汇总表(按部门预算经济分类)

　　18、国有资本经营预算支出表

　　19、财政专户管理资金预算支出表

　　20、省级专项资金预算汇总表

　　21、省级专项资金绩效目标表

　　22、其他项目支出绩效目标表

　　23、部门整体支出绩效目标表

　　注：以上部门预算报表中，空表表示本单位无相关收支情况。

　　第一部分 2021年单位预算说明

　　一、单位基本概况

　　(一)职能职责。

　　管理保护韶山革命纪念地国有森林资源，绿化美化核心景区环境，管理维护核心景区卫生及其设施设备，对外承接园林工程和花卉租摆业务。

　　(二)机构设置。

　　依湘编办函〔2009〕69号和依湘编办〔2014〕81号文件，单位性质为湖南省韶山管理局直属独立核算、财政差额拨款的副处级公益二类事业单位，核定编制29名。

　　(三)预算单位构成。

　　湖南省韶山管理局园林环卫管理处只有本级，没有其他预算单位，因此本单位预算仅含本级预算。

　　二、单位收支总体情况

　　(一)收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2021年本单位收入预算639.72万元，其中，一般公共预算拨款273.72万元，纳入一般公共预算管理的非税收入166万元，事业单位经营收入200万元。收入较去年增加50.95万元，主要是纳入一般公共预算管理的非税收入增加90万元，事业单位经营收入减少40万元。

　　(二)支出预算：2021年本单位支出预算639.72万元，其中，一般公共服务553.72万元，社会保障和就业支出51万元，住房保障支出35万元。支出较去年增加50.95万元，主要是一般公共服务支出增加50.95万元。

　　三、一般公共预算拨款支出

　　2021年本单位一般公共预算拨款支出预算639.72万元，其中，一般公共服务支出639.72万元，占100%；具体安排情况如下：

　　(一)基本支出：2021年本单位基本支出预算数639.72万元，主要是为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

　　(二)项目支出：2021年本单位项目支出预算0万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中： 0 支出 0 万元； 0 支出 0 万元；。

　　四、政府性基金预算支出

　　本单位无政府性基金安排的支出

　　五、其他重要事项的情况说明

　　(一)机关运行经费：2021年本单位机关运行经费0万元，比上年预算减少(增加或持平)0 万元，下降(上升) 0%，主要是本单位为公益二类事业单位。

　　(二)“三公”经费预算：2021年本单位“三公”经费预算数为0 万元，其中，公务接待费 0 万元，公务用车购置及运行费 0 万元(其中，公务用车购置费万元，公务用车运行费 万元)，因公出国(境)费 0 万元。2021年“三公”经费预算较上年减少(增加或持平) 0 万元。

　　(三)一般性支出情况：2021年本单位会议费预算0万元，拟召开 0 会议，人数 0 人；；培训费预算 0万元，拟开展 0 培训，人数 0人，内容为 0 ；拟举办 0 等节庆、晚会、论坛、赛事活动，经费预算0万元。

　　(注：三类会议、培训活动，节庆、晚会、论坛、赛事等活动，请分项列明活动计划及经费预算情况)

　　(四)政府采购情况：2021年本部门政府采购预算总额 0万元，其中，货物类采购预算 0万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算0万元。

　　(注：如某大类无采购预算，则填“0”)

　　(五)国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2020年12月底，本单位共有公务用车8辆，其中，机要通信用车 0 辆，应急保障用车1辆，执法执勤用车 0辆，特种专业技术用车7辆，其他按照规定配备的公务用车0 辆；单位价值50万元以上通用设备 1 台，单位价值100万元以上专用设备 0台。2021年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车 0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备 0 台，单位价值100万元以上专用设备 0台。

　　(六)预算绩效目标说明：本单位所有支出实行绩效目标管理。纳入2021年单位整体支出绩效目标的金额为 639.72万元，其中，基本支出639.72万元，项目支出 0 万元，具体绩效目标详见报表。

　　六、名词解释

　　1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　2、“三公”经费：纳入省(市/县)财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)，以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

　　第二部分 2021年单位预算表

　　附件：湖南省韶山管理局园林环卫管理处2021年预算表